中共辽宁省阜新市委员会政法委员会

2023年度部门决算

目    录

第一部分  中共辽宁省阜新市委员会政法委员会概况

一、主要职责

二、中共辽宁省阜新市委员会政法委员会决算单位构成

第二部分  2023年度中共辽宁省阜新市委员会政法委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度中共辽宁省阜新市委员会政法委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中共辽宁省阜新市委员会政法委员会概况

一、主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
　　2、深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委、市委对政法工作的具体安排，推进平安阜新、法治阜新建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
　　3、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部，代管市法学会。
　　4、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
　　5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
　　6、组织开展政法领域调查研究，研究拟订阜新政法工作有关政策和重大措施，及时向市委提出建议，参与有关地方性法规、市政府规章起草、修改工作。
　　7、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
　　8、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
　　9、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省、市委具体要求。承担市司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组日常工作。
　　10、贯彻落实中央关于国家安全工作的决策部署和省、市委的具体安排，建立健全国家安全工作机制，分析研判涉国家安全情报信息，及时报送涉国家安全的综合性情况和动态信息。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省阜新市委员会政法委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共阜新市委政法委员会本级 、阜新市法学会。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计862.31万元，包括：

1.财政拨款收入853.36万元，占收入总计的98.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入853.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余8.95万元，占收入总计的1.04%。主要是以前年度结余资金等。

与上年相比，今年收入总计减少59.96万元，降低6.50%,主要原因：设备采购收入减少。

（二）支出总计862.31万元，包括：

1.基本支出846.61万元，占支出总计的98.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出752.79万元；商品和服务支出83.93万元；对个人和家庭的补助9.42万元；资本性支出0.47万元。

2.项目支出15.70万元，占支出总计的1.82%。主要包括采购电脑设备等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少59.96万元，降低6.50%,主要原因：设备采购收入减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出862.31万元，其中：基本支出846.61万元，项目支出15.70万元。与上年相比，财政拨款支出减少59.96万元，降低6.50%，主要原因：设备采购收入减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的113.44%，其中：基本支出完成年初预算的111.67%，项目支出完成年初预算的785.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出862.31万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出640.40万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）624.70万元,主要是工资、保险、日常经费等支出，完成年初预算的106.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）15.70万元,主要是设备采购项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是设备采购项目的支出。

2.社会保障和就业支出110.06万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.22万元,主要是退休人员采暖费、报刊费等支出，完成年初预算的192.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.73万元,主要是机关职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的96.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.11万元,主要是单位职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补记年金增加。

3.卫生健康支出48.52万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.65万元,主要是单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的96.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.87万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的96.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出63.33万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.33万元,主要是单位住房公积金等支出，完成年初预算的96.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.42万元，完成预算的54.62%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.42万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.42万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的54.62%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。比上年减少1.06万元，降低42.74%，主要是车辆维修费用减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.42万元，主要用于公务车维修维护、过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出846.61万元，其中：人员经费762.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费84.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出84.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加14.10万元，增长20.06%，主要原因是差旅费、办公耗材等费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个，涉及资金758.13万元（其中：一般公共预算资金758.13万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元，自评覆盖率100%，自评平均分100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金758.13元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果
    本部门在2023年度市直部门决算中反映“2023年市政法委工作经费”1个项目绩效自评结果。
   “2023年市政法委工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证单位正常运转，高质量完成全市政法工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    3.部门评价结果
    2023年我部门未开展项目部门评价
    4.财政评价结果
    2023年我部门无财政评价项目

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表